Distribuição e comércio por grosso
Facturas a crédito com limite por cliente, guias de transporte e o custo real de cada compra.
Quem usa o Mucanda nesta área
Quem vende a outras empresas vende a crédito: o que interessa é saber quem deve, quanto, e há quanto tempo. E, do lado da compra, quanto custou realmente cada entrada de mercadoria.
O Mucanda guarda o custo real de cada entrada, respeita o limite de crédito de cada cliente, emite as guias de transporte e prepara os ficheiros fiscais nos formatos oficiais.
Um dia com o Mucanda
- 01
Encomendar ao fornecedor
Notas de encomenda e sugestão de encomendas a partir do que está a acabar. As entradas de stock guardam o custo real de cada compra.
- 02
Vender a crédito
A factura respeita o limite de crédito de cada cliente, com conta corrente e contas a receber por antiguidade.
- 03
Acompanhar a mercadoria
As guias de transporte acompanham a entrega, com a viatura e o local de carga e de descarga.
- 04
Cobrar
Um recibo liquida várias facturas de uma vez, com pagamento parcial; a lista de contas a receber mostra quem deve e há quanto tempo.
- 05
Entregar os ficheiros
O SAF-T de facturação, de compras e de inventário e o mapa de fornecedores saem nos formatos oficiais.
Os ecrãs do teu dia
São os ecrãs verdadeiros da aplicação, com dados fictícios. Toca nos números para veres o que faz cada zona.
Emitir uma guia
A guia acompanha a mercadoria na estrada. Escolhes o tipo (guia de remessa, guia de transporte ou nota de entrega), podes partir de uma factura e indicas só os bens e os locais de carga e de descarga, sem preço nem IVA.
- 1Tipo de documento
Guia de Remessa, Guia de Transporte ou Nota de Entrega.
- 2Documento de origem
Opcional: uma factura de que a guia herda o cliente e os bens.
- 3Bens a transportar
Pesquisa o produto e acrescenta-o: só a mercadoria, sem preço nem IVA.
- 4Local de carga
De onde sai a mercadoria. Obrigatório nas guias de remessa e de transporte.
- 5Local de descarga
Para onde vai. Obrigatório.
- 6Emitir
Só fica activo quando não há pontos por resolver.
Contas a receber
Quem te deve, quanto e há quanto tempo, numa só lista, com a idade de cada dívida em escalões (0 a 30, 31 a 60 e mais de 60 dias). Carregas em «Receber» e o recibo fica preparado para essa factura.
- 1Resumo
O que está por receber, o que já venceu e o que já foi pago, calculado sobre todas as facturas.
- 2Por situação
Filtras entre em aberto, vencidas, pagas ou todas.
- 3Antiguidade
A idade de cada dívida em escalões: 0 a 30 dias, 31 a 60 e mais de 60.
- 4Situação
Em aberto, vencida ou paga, factura a factura.
- 5Receber
Carregas em «Receber» e o recibo fica preparado para essa factura.
Nova entrada: fornecedor e artigos
Cada compra entra com o fornecedor, o lote, a quantidade e o preço de compra: é assim que o custo real de cada entrada fica guardado.
- 1Fornecedor
Escreve o nome ou o NIF e escolhe o fornecedor.
- 2Artigos
Procura o artigo por nome, código ou código de barras e preenche o lote, a quantidade e o preço de compra.
O SAF-T de facturação
Uma linha por mês, com os documentos e o estado: em curso, por exportar ou exportado. Exportas o SAF-T de um mês já fechado e a página lembra o que conferir antes de o entregar na AGT.
- 1Estabelecimento
Escolhe o estabelecimento, ou todos (global).
- 2Descarregar
Descarrega o SAF-T (XML) do período entre as duas datas.
- 3Meses do SAF-T
Uma linha por mês, com os documentos e o estado: em curso, por exportar ou exportado.
- 4Exportar
Exporta o SAF-T desse mês, já fechado.
- 5Antes de entregar
O que conferir antes de entregar o ficheiro na AGT.
Os módulos desta área
Cada um tem a sua página, com os ecrãs explicados.
Facturação e documentos
Factura, factura/recibo, pró-forma, orçamento, nota de crédito, recibo e guias de transporte, com numeração e assinatura automáticas. Janela de impressão própria, PDF, e-mail e WhatsApp.
- Documentos imutáveis, corrigidos por nota de crédito
- Pré-visualização, cópias e PDF antes de imprimir
- Facturação recorrente (avenças)
Clientes e fornecedores
Fichas, conta corrente, limite de crédito, contas a receber e a pagar, mapa de fornecedores. Importação de clientes, fornecedores e artigos a partir de um modelo em Excel.
- Pré-visualização linha a linha antes de importar
- Duplicados saltados, nunca sobrepostos
- Contas a receber simples ou completas
Stock e armazéns
Entradas, saídas, transferências entre armazéns e lojas, reservas, notas de encomenda e inventário. Cada movimento com documento próprio, no desenho dos documentos fiscais.
- Custo real de cada entrada
- Transferências com confirmação de quem recebe
- Reservas entre lojas com o cliente identificado
Conformidade fiscal
SAF-T de facturação, de compras e de inventário, mapa de fornecedores, cadeia de documentos verificável, e preparação para a facturação electrónica.
- Verificação de integridade com alerta no balcão
- Exportação nos formatos oficiais
- Facturação electrónica testada contra um simulador
O que muda no teu dia-a-dia
Crédito sob controlo
Limite por cliente, contas a receber por antiguidade e a lista de quem te deve.
Custo verdadeiro
Cada entrada guarda o seu custo real, e a margem calcula-se sobre ele. Os reajustes de preços fazem-se em lote, com o antes e o depois à vista.
Contas a pagar em dia
Cada compra gera a sua conta a pagar; pagas por partes, com estorno possível, e vês os próximos vencimentos.
Em dia com a AGT
A cadeia de documentos verifica-se e o programa alerta se algo não bate. Os ficheiros saem nos formatos oficiais.
A ordem certa para começar
Prepara estas peças uma vez; depois só afinas.
- 01
Importa clientes, fornecedores e artigos
De um modelo em Excel, com pré-visualização linha a linha antes de gravar.
- 02
Define os limites de crédito
Em cada cliente, com a conta corrente.
- 03
Cria os armazéns
Entradas, saídas, transferências e inventário por armazém.
- 04
Dá entrada do stock inicial
O custo de cada entrada fica gravado.
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