Dez tipos de documento
Factura, factura/recibo, pró-forma, orçamento, nota de crédito e recibo, mais guia de remessa, de transporte, de devolução e nota de entrega.
Facturação
Todos os documentos do teu negócio, com numeração sequencial, assinatura digital e as regras fiscais de Angola feitas pelo sistema, não por ti.
Numeração sem lacunas
Séries sequenciais por tipo, estabelecimento e ano, sem saltos nem repetições, mesmo com vários balcões a emitir ao mesmo tempo.
O que se emite não se altera
Corrige-se com uma nota de crédito, como a lei exige. O sistema nunca edita nem apaga um documento emitido.
Emitir
O ecrã de emissão: rápido para quem factura todos os dias
Escolhes o tipo de documento, pesquisas o cliente pelo nome ou NIF, escreves o artigo e ele entra na linha. O total, os impostos e o quadro de IVA por taxa acompanham-te à medida que preenches.
Pesquisa com quantidade
Escreve «20*arroz» e a linha entra com 20 unidades.
Painel de definições ao lado
Tipo de documento, data, vencimento, tabela de preços e desconto, pagamento, transporte, descontos e encargos, dados do cliente, notas internas, número de vias a imprimir e modo de formação, cada um com o resumo do que escolheste.
Validação antes de emitir
O sistema diz-te quantos pontos há por resolver e quais (por exemplo, uma factura a crédito só para um cliente com conta corrente, ou um artigo isento sem motivo de isenção).
Rascunho automático
O que ainda não emitiste fica guardado, sem perderes o trabalho, e podes retomá-lo mais tarde.
Salvar e imprimir
Com Ctrl+Enter.
Tipos de documento
Cada tipo de documento, com as suas regras
O tipo de documento decide tudo o que acontece a seguir: se movimenta stock, se mexe na conta corrente do cliente, se pede pagamento e se tem validade fiscal. Já vem tudo configurado, e tu só escolhes.
Factura (FT)
Venda a crédito. Baixa o stock e fica na conta corrente do cliente, por receber. Só para clientes com conta corrente, dentro do limite de crédito.
Factura/recibo (FR)
Venda paga no acto. Baixa o stock e entra no caixa na forma de pagamento escolhida.
Pró-forma (PP) e orçamento (OR)
Propostas ao cliente, sem efeito no stock nem na conta corrente.
Nota de crédito (NC)
Corrige uma factura, total ou parcialmente.
Recibo (RG)
Liquida uma ou várias facturas em dívida.
Guia de remessa, de transporte, de devolução e nota de entrega
Acompanham a mercadoria.
Preços e impostos
IVA, retenção e desconto sem contas de cabeça
O imposto vem do artigo, a retenção vem do artigo e do cliente, e o desconto respeita os limites que a empresa definir. Os totais, o quadro de impostos e as isenções são calculados pelo sistema.
IVA por artigo
Com o motivo de isenção quando a taxa é zero. O código e o texto da isenção saem no documento.
Retenção na fonte
Quando o artigo e o cliente a aplicam, subtraída do valor a receber.
Quatro tabelas de preço
Por artigo e a tabela preferida de cada cliente.
Desconto por linha e desconto financeiro
Com um tecto de 99% por linha. O desconto que os operadores podem dar e as outras regras de venda definem-se na política de vendas da empresa.
Preço livre
Só quando a política da empresa o permite; sem ele, o preço tem de ser um dos da tabela do artigo.
Acompanhar
Cada documento conta a sua história
Abres um documento e vês tudo: os dados, as linhas, os pagamentos, o que o corrigiu e o que o acompanhou. Dali mesmo emites o recibo, a guia ou a nota de crédito.
Documentos associados
O recibo que o liquidou, a nota de crédito que o corrigiu, a guia que seguiu com a mercadoria.
Janela de impressão própria
Pré-visualizas o documento, escolhes as cópias e imprimes ou guardas em PDF. Se o sistema abrir o papel em Letter, avisa-te para escolheres A4.
2.ª via, PDF, e-mail e WhatsApp
Descarregas o PDF ou envias o documento ao cliente por e-mail ou por WhatsApp (com a mensagem já escrita e, no telemóvel, o PDF junto), e o sistema regista o que já foi enviado.
Quem compra sem ficha
Podes escrever só o nome do cliente; fica gravado apenas nesse documento e o cliente continua a ser o «Consumidor Final».
Filtros
Por estabelecimento, tipo, estado e datas, e pesquisa por número ou cliente.
Copiar para um novo documento
Parte-se de um existente para emitir outro parecido.
Recibos
Receber várias facturas de uma só vez
Escolhes o cliente, o sistema mostra as facturas em dívida e tu indicas quanto recebes de cada uma, por inteiro ou em parte. O recibo liquida-as e a dívida do cliente actualiza-se.
As facturas em dívida aparecem da mais antiga para a mais recente, e pagam-se por essa ordem.
Multicaixa, numerário ou transferência bancária, com o número do comprovativo quando o método o pede.
O recibo mostra as facturas liquidadas e o que ainda falta pagar de cada uma.
Um recibo emitido por engano pode ser anulado, e a dívida volta ao que era.
Notas de crédito
Corrigir sem apagar nada
Uma nota de crédito devolve ao cliente o valor de uma factura, toda ou só algumas linhas, e trata do resto: repõe o stock, estorna o pagamento ou reduz a dívida, e guarda o motivo.
Devolução parcial
Credita só as linhas e as quantidades que indicares. A factura original mantém-se válida e uma linha já creditada não se credita duas vezes.
Reposição de stock
No armazém certo e estorno do pagamento na forma em que foi recebido.
Aparece na factura original, nos documentos associados.
Entra no SAF-T com a referência à factura original e o motivo.
Orçamentos
Propostas e pró-formas antes da venda
Preparas o orçamento ou a pró-forma com os preços de hoje, envias ao cliente e, se ele aceitar, o documento serve de base para a factura. Nem o orçamento nem a pró-forma mexem no stock nem na conta corrente.
Guias de transporte
A mercadoria na estrada com os papéis certos
Para acompanhar a mercadoria, emites a guia com o local de carga e de descarga, a data e a hora de início, a viatura e o motorista. Podes partir de uma factura já emitida e herdar o cliente e as linhas.
Guia de remessa, guia de transporte, guia de devolução e nota de entrega
O stock baixa uma só vez: se a guia vem de uma factura, não abate a mercadoria outra vez; e se a factura vier depois de uma guia, também não.
A nota de entrega regista quem recebeu a mercadoria.
As guias seguem a mesma numeração e a mesma assinatura dos restantes documentos e imprimem-se numa folha limpa, sem preços.
Recorrência
Facturas que se emitem sozinhas
Rendas, avenças, mensalidades, contratos de fornecimento: configuras uma vez e o sistema factura sozinho, com a numeração e a assinatura de sempre.
Mensal, trimestral, semestral ou anual, com o dia de emissão (1 a 28) e o prazo de pagamento.
Data de início e, se quiseres, de fim; podes pausar, retomar ou cancelar.
Opção de enviar a factura ao cliente por e-mail automaticamente, a cada emissão.
O resumo diz-te quantas avenças estão activas, quantas facturam hoje e o valor recorrente total.
Numeração e assinatura
Numerada, assinada e encadeada
Cada documento recebe o seu número na série do estabelecimento («FR LC2026/23») e uma assinatura digital, encadeada à do documento anterior do mesmo tipo. Se alguém alterasse um documento, a cadeia deixava de bater.
Sem lacunas nem repetições
Mesmo com várias pessoas a emitir ao mesmo tempo. Testámos 40 caixas a emitir no mesmo artigo, sem falhas.
Duplo clique não duplica
Cada emissão leva uma chave própria, e um pedido repetido devolve o mesmo documento.
Verificas a cadeia quando quiseres
O sistema revê as assinaturas e a numeração de cada tipo de documento.
A chave de assinatura da empresa fica guardada cifrada e nunca volta a sair do sistema.
Facturação electrónica
Preparado para a comunicação em tempo real
A empresa adere com os dados do Portal do Contribuinte e o sistema passa a numerar pelas séries atribuídas pela administração fiscal e a comunicar cada documento, sem atrasar quem está a vender.
- A emissão nunca espera pela comunicação: o documento fica numa fila e um processo próprio envia, consulta o resultado e mostra o estado de cada um.
- Se a ligação cair a meio, nunca se reenvia às cegas: o estado fica «desconhecido» e o sistema reconcilia, reenviando o mesmo lote em vez de um novo.
- O ecrã mostra as séries, os documentos comunicados e o motivo de cada recusa.
O que convém saberes
O que ainda não está feito, o que foi testado de que maneira, e o que depende de ti. Preferimos dizê-lo aqui a prometer a mais.
O Mucanda está em processo de certificação como programa de facturação. Até ser concedida, não declaramos uma validação que ainda não existe.
A comunicação da facturação electrónica foi testada contra um simulador. A ligação ao serviço real depende da homologação.
Na facturação electrónica, os recibos não são comunicados por este canal, e um documento com «outros encargos» é recusado à partida, em vez de se emitir algo que depois não se conseguiria comunicar.
O código QR da facturação electrónica sai no cabeçalho do documento A4 (só nos documentos que têm registo de facturação electrónica); o talão do balcão ainda não o leva.
O envio por WhatsApp abre a conversa com a mensagem escrita: quem carrega em «enviar» és tu. Não há envio automático.
O envio por e-mail depende de o serviço de e-mail estar configurado para a tua empresa.
Queres ver a facturação a funcionar no teu negócio?
Mostramos o sistema com os teus próprios casos e preparamos uma proposta clara, sem compromisso.